微电生理销量大涨半年净利预增超595% 单季营收过亿经营现金净额首转正

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　　深耕心脏电生理领域的微电生理（688351.SH）业绩持续向好。

　　7月4日晚间，微电生理发布公告称，预计2024年半年度实现营收1.95亿元到2.1亿元，同比增加37.21%到47.76%；实现归母净利润1500万元到2000万元，同比增加595.92%到827.89%。公司表示，上半年整体销量实现快速增长，带动公司净利润同比大幅提升。

　　在中报业绩预增幅度最高超8倍的利好下，微电生理股价一扫连跌6个交易日的阴霾，7月5日收盘大涨10.65%，报20.99元/股。

　　记者注意到，微电生理是微创医疗2022年8月拆分在科创板上市的企业，专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗（002173）器械研发、生产和销售。

　　上市后，2022年和2023年，公司的经营活动现金净额均呈现净流出状态，今年一季度，公司的该项指标由2023年同期的净流出转为净流入626.1万元，呈现向好状态。

　　单季营收过亿创新高

　　高值耗材销量增长，微电生理盈利能力大幅提升。

　　根据半年度业绩预告，公司预计2024年半年度实现营收1.95亿元到2.1亿元，同比增加37.21%到47.76%；实现归母净利润1500万元到2000万元，同比增加595.92%到827.89%。

　　此外，公司的扣非净利润扭亏为盈，上半年公司实现扣非净利润为80万元到120万元，与上年同期相比将增加1316.59万元到1356.59万元。数据显示，2023年上半年，微电生理的扣非净利润亏损1236.59万元。

　　今年一季度，微电生理实现营收为8915.25万元，同比增长71.01%；实现归母净利润为416.92万元，同比增长144.7%。

　　以此粗略计算，微电生理2024年第二季度的营业收入为1.06亿元至1.21亿元，记者注意到，这是微电生理单季度营业收入首次超过1亿元。

　　与此同时，公司的归母净利润第二季度为1083.1万元至1583.1万元，在此之前，微电生理单季度的归母净利润最高为2023年二季度的1148.15万元，今年二季度公司这一指标或也创历史新高。

　　在中报业绩预增幅度最高超8倍的利好下，公司股价一扫连跌6个交易日的阴霾，7月5日收盘大涨10.65%，报20.99元/股。

　　对于业绩增长，微电生理表示，报告期内，公司持续深耕心脏电生理领域，产品结构进一步优化，多款高值耗材销售占比大幅提升，进一步提高了公司在电生理市场的竞争力。海外市场方面，公司持续推动全球范围内与区域优质客户的合作和产品在欧洲等国家的市场准入及推广工作。上半年整体销量实现快速增长，带动公司净利润同比大幅提升。

　　记者注意到，导管类产品是公司营收的主力，在业绩增长原因中，公司提到的三款产品，其中有两款均为导管类产品，分别是TrueForce?压力监测射频消融导管和FireMagic?微电极射频消融导管。

　　2022年至2023年，公司导管类产品营收增长加快，营收占比也不断增长。同花顺（300033）数据显示，这两年公司导管类产品营收1.66亿元、2.19亿元，营收占比分别为63.81%、66.62%。

　　境外营收占比升至20.93%

　　在此之前，微电生理的业绩增收不增利，为此，公司还收到上交所的问询函。

　　6月7日，微电生理收到了上交所的《信息披露监管问询函》，上交所要求公司对2023年度营收增长，但扣非后净利润大幅下滑的具体原因，其他业务收入的具体明细，公司最近三年营收持续上升，但毛利率、净利润呈下降趋势的原因及合理性等问题作出说明。

　　6月18日，公司在回复公告中表示，营收增长但扣非净利润亏损主要原因系2023年度适逢电生理省际联盟集中带量采购实施，导致公司毛利率有所下降；公司加大市场开拓力度，持续增强研发创新力，销售和研发投入同比有所增长，具有合理性。

　　记者注意到，增收不增利不仅出现在2023年，在IPO前后，公司的扣非净利润一直是亏损状态，2020年至2023年，微电生理的营收分别为1.41亿元、1.9亿元、2.6亿元、3.29亿元，持续增长；同期，公司的扣非净利润为-1597.55万元、-2962.59万元、-1139.33万元、-3547.02万元，亏损有所扩大。

　　此外，在2023年之前，公司的毛利率就在下滑中。数据显示，2020年至2023年，公司的毛利率分别为72.61%、72.43%、69.11%、63.51%。今年一季度，公司的毛利率继续下滑至60.54%。

　　实际上，毛利率的下滑与集采也不无关系。根据官方数据，2023年，心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集采覆盖全国27个省区市，中选产品价格平均降幅49.35%。以心脏介入电生理手术中数量较大的房颤消融手术为例，单台手术耗材成本将由集采前的平均7.6万元降至集采后的4.2万元。

　　不过，值得一提的是，公司境外营收快速增长。2022年至2023年，公司的境外营收分别为4320.06万元、6890.29万元，营收占比分别为16.59%、20.93%。

　　今年一季度，公司营收大增，微电生理也表示，除了带量采购的影响外，公司积极开拓国内外市场，产品受到市场广泛认可，公司产品销量较上年同期大幅提升。

　　此外，2022年和2023年，公司的经营活动现金净额均呈现净流出状态，分别为-938.08万元、-3797.11万元；今年一季度，公司的该项指标由2023年同期的净流出转为净流入626.1万元，呈现向好状态，这是公司在2022年上市后经营现金净额首次转正。

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