公考市场三足鼎立 华图山鼎一季度营收6.95亿元

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　　华图山鼎（300492）今日公告，公司一季度营业收入6.95亿元，比上年同期增长45倍。实现净利润7256万元，扣非净利润5683万元。

　　华图山鼎业绩变化主要是由于去年11月份开始合并教育培训业务，今年一季度是第一个相对完整的财务季，可以一窥该公司新业务注入后的成色。

　　值得注意的是，一季度末合同负债为5.44亿元，去年年底则是2.33亿元，原因是预收非学历教育培训费大幅增加。租赁负债为3.19亿元，去年年末为2.07亿元，主要原因是租赁场地增加。此外，经营活动产生的现金流净额达到3.37亿元。

　　华图山鼎这个季报可圈可点，该公司去年建筑工程收入只有不到5000万元，今年一季度营收中绝大部分应该都来自教育培训。

　　目前公务员考试呈现三足鼎立之势，分别是华图山鼎、粉笔和中公教育（002607）。

　　中公教育最新市值为148亿元，华图山鼎为120亿元，两者相差不大。港股上市的粉笔最新市值为95亿港元。

　　粉笔还未公布今年一季报，该公司去年营业收入为30.21亿元，其中教材收入5亿元，培训收入为25亿元，净利润为1.89亿元。

　　中公教育去年前三季度营收26.65亿元，同比下降三成，净利润1.6亿元，不过该公司预计全年亏损1.75亿元到2.25亿元。

　　中公教育一度是龙头老大，2020年教育培训营收规模达到111亿元。不过这两年无论是营收还是业绩都在下滑。

　　华图教育2015—2017年分别实现营收13.17亿元、18.93亿元和22.41亿元。按照一季度6.95亿元的营收规模，华图山鼎年化营业收入与2017年时相当。

　　粉笔最近三年营收规模也变化不大。

　　华图山鼎去年实现营业收入2.471亿元，其中非学历培训业务收入1.98亿元，亏损8258.6万元。该公司去年11月开始通过全资子公司华图教育科技有限公司逐步开展非学历类培训业务，包括国家及地方公务员招录考试培训、事业单位招录考试培训、医疗卫生系统的招录培训及其相应的资格证考试培训，由于招录考试时间分布具有一定的季节性，费用已支付，收入确认需要延迟，短期内收入无法覆盖成本和费用，造成亏损。

　　华图山鼎目前在全国31个省级行政区设有网点，覆盖全国300多个地市和600多个县区，辐射超过1000家学习网点，形成强大的规模优势和品牌效应，所有网点均下沉至四五线城市，网点布局在业内处于领先地位。

　　据教育部统计，2024届全国普通高校毕业生预计为1179万人，同比增加21万人，就业形势比往年更加严峻，就业压力与消费降级趋势将进一步促进考公热潮。结合公务员“退休潮”现象，公务员缺口或将逐渐显现。

　　根据国金证券研报，按照工作年限为30—40年计算，2016年我国“狭义公务员”(国家公布在编公务员)体量为719万人，未来年均退休人数约为18万—24万人。这样的规模和速度，在我国历史上是前所未有的。因此公务员的招录市场规模整体表现为稳中有增，根据海通国际研究，2024年规模将达到146亿元，2028年将接近200亿元。

　　2018年，中公教育作价185亿元，借壳亚夏汽车在A股上市，成为“公考第一股”，2021年9月，粉笔科技第二次向港交所递交招股书，最终于2023年年初上市；华图教育2012年便开始上市辅导，多次试图登陆A股均未成功，最终通过收购股权，又让上市公司承接业务的形式，实现了上市。

　　2003年，易定宏在北京通州租下一间100多平方米的民居，创立了华图教育。当时的华图教育采取“蹲点销售”，员工驻扎书店，看到购买公考辅导书的消费者便上前推销华图教育的教材。

　　华图教育为职业教育培训行业培育了大量人才，曾被誉为公考行业的“新东方”。掌上园丁创始人蔡金龙、粉笔科技创始人张小龙均出自华图教育。

来源：证券时报网

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